大洪山2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告
大洪山2020年財政預算執行情況和2021年財政預算草案的報告
  • 發布日期:2021-01-20
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關于大洪山2020年財政預算執行情況

2021年財政預算草案的報告

——20211月8日隨州市屆人民代表大會第會議

隨州市大洪山風景名勝區管委會

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一、2020年財政預算執行情況

1、大洪山風景名勝區一般公共預算收支完成情況

2020年,大洪山一般公共預算收入總計9029萬元,為預算的100.9%一般公共預算支出總計9029萬元,為預算的100.9%。收支相抵,當年收支平衡。

大洪山一般公共預算收入具體包括:

——地方一般公共預算收入764萬元,為預算的89.8%,其中:稅收收入569萬元,為預算的93.3%,非稅收入195萬元,為預算的78%

——轉移性收入7417萬元,為預算的104%,其中:返還性收入38萬元,為預算的100%;一般性轉移支付收入1732萬元,為預算的101%;專項轉移支付收入1216萬元,為預算的106%;調入資金2325萬元,為預算的97%;上年結轉收入2098萬元,為預算的100%

——政府一般債券轉貸收856萬元,為預算的100%

大洪山一般公共預算支出具體包括:

——大洪山完成一般公共預算支出8488萬元(含中央、省級補助收入安排的支出),為預算的94.8%,未完成預算的主要原因是部分上級下撥專項資金到位時間較晚,項目未在當年完成。其中:一般公共服務支出1076萬元,為預算的102%;公共安全支出24萬元,為預算的100%;教育支出1072萬元,為預算的101.5%;文化旅游體育與傳媒支出346萬元,為預算的129.5%;社會保障和就業支出1191萬元,為預算的94.8%;衛生健康支出564萬元,為預算的95.3%;城鄉社區支出61萬元,為預算的98%;農林水事務支出1638

萬元,為預算的108.5%;資源勘探信息等支出662萬元,為預算的99%;自然資源海洋氣象等事務支出16萬元,為預算的100%;住房保障支出507萬元,為預算的100%;災害防治及應急管理支出113萬元,為預算的121%;其他支出982萬元,為預算的100%;債務付息支出235萬元,為預算的100%;債務發行費用支出1萬元,為預算的100%

——轉移性支出220萬元,為預算的99%,為上解省支出。

——政府一般債務還本支出321萬元,為預算的100%

2、大洪山風景名勝區政府性基金預算收支完成情況

2020年,大洪山政府性基金預算收入總計3838萬元,為預算的98%大洪山政府性基金預算支出總計3838萬元,為預算的98%。收支相抵,當年收支平衡。

大洪山政府性基金預算收入具體包括:

——大洪山完成政府性基金收入505萬元,為預算的96.8%,其中:國有土地使用權出讓收入484萬元,城市基礎設施配套費收入21萬元。

——轉移性收入3333萬元,為預算的101.5%,其中:上級補助收入374萬元,上年結余收入2959萬元,

大洪山政府性基金預算支出具體包括:

——大洪山完成政府性基金支出469萬元,為預算的97.4%,其中:文化旅游與傳媒支出40萬元,城鄉社區支出125萬元,其他支出4萬元,抗疫特別國債安排的支出300萬元

——轉移性支出2325萬元,其中:調出資金2325萬元

——結余1044萬元。

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二、2021一般公共預算收入預計和支出安排

1、大洪山風景名勝區2021一般公共預算收入預計和支出安排

大洪山風景名勝區一般公共預算收入總計8939萬元,比上年下降0.01%,具體包括:

——大洪山風景名勝區地方一般公共預算收入預計3510萬元,比上年增長364%。

——轉移性收入預計5429萬元。其中:返還性收入38萬元,一般性轉移支付收入2362萬元,專項轉移支付1105萬元,上年結轉收入164萬元,調入資金1760萬元。

2021年,大洪山風景名勝區一般公共預算支出總計8939萬元,比上年下降0.01%,具體包括:

——大洪山風景名勝區本級一般公共預算支出安排7075萬元,比上年下降3.7%,其中:一般公共服務支出916萬元,公共安全支出174萬元,教育支出890萬元,文化旅游體育與傳媒支出175萬元,社會保障和就業支出1432萬元,衛生健康支出593萬元,節能環保支出120萬元,城鄉社區支出61萬元,農林水事務支出641萬元,交通運輸支出12萬元,資源勘探電力信息等事務支出270萬元,自然資源海洋氣象等支出183萬元,住房保障支出204萬元,災害防治及應急管理支出489萬元,預備費100萬元,其他支出560萬元(年初預留),債務付息支出255萬元。

——轉移性支出1864萬元,比上年增長747%。其中,上解省財政支出516萬元,年終結余1348萬元。

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2、大洪山風景名勝區政府性基金預算收入預計和支出安排

2021年,大洪山風景名勝區政府性基金預算收入總計16551萬元,具體包括:

——政府性基金預算收入預計15507萬元,其中:國有土地使用權出讓金收入15447萬元,城市基礎設施配套費收入60萬元。

——轉移性收入預計1044萬元,其中:上年結轉收入1044萬元。

2021年,大洪山風景名勝區政府性基金預算支出總計16551萬元,具體包括:

——政府性基金預算支出安排12410萬元,其中:城鄉社區支出12410萬元。

——轉移性支出安排4141萬元,其中:調出資金1500萬元,結轉下年2641萬元。

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  1、政府全口徑預算管理?

  指將全部政府收支納入預算,并接受與其性質相適應的管理和監督,使政府預算做到體系完整、結構清晰、權責匹配、公開透明。其基本內容包括,一是所有政府收支應當納入預算,二是政府預算體系包括公共預算、政府性基金預算、國有資本經營預算和社會保障基金預算。

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  2、一般公共預算?

  指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

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  3、一般公共預算收入?

  指根據現行財政管理體制規定,劃歸地方財政的稅收和非稅收入。稅收收入是指國家依據其政治權力向納稅人強制征收的收入,主要由增值稅、消費稅、營業稅、企業所得稅、個人所得稅等20個稅種組成。非稅收入是指由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織,依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務以外的財政收入。主要有專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資源(資產)有償使用收入、其他收入等。

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  4、一般公共預算支出?

  指按照現行中央政府與地方政府事權的劃分,經各級人大批準,用于保障地方經濟社會發展的各項支出。主要包括:?

  (1)一般公共服務支出,主要是用于提供一般公共服務的人大、政協、政府辦公及相關機構、黨委辦公及相關機構、發展與改革、財政、稅收、群眾團體事務等方面的支出。?

  (2)國防支出,主要是用于兵役征集、國防教育、民兵建設與管理等方面的支出。

  (3)公共安全支出,主要是用于武裝警察、公安、國家安全、司法、國家保密等維護社會公共安全方面的支出。

  (4)教育支出,主要是用于教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、進修及培訓等教育事務方面的支出。?

  (5)科學技術支出,主要是用于科學技術管理、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科學技術普及等科學技術方面的支出。

  (6)文化旅游體育與傳媒支出,主要是用于文化、文物、體育、新聞出版、廣播影視等方面的支出。

  (7)社會保障和就業支出,主要是用于人力資源和社會保障管理、民政管理、對社會保險基金的補助、行政事業單位離退休、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然生活災害救助、最低生活保障、救助等社會保障和就業方面的支出。?

  (8)衛生健康支出,主要是用于衛生健康管理、計劃生育管理、公立醫院、公共衛生、醫療保障、醫療救助等醫療衛生與計劃生育方面的支出。

  (9)節能環保支出,主要是環境保護管理、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、退耕還林、污染減排、能源管理等節能環保方面的支出。

  (10)城鄉社區事務支出,主要是用于城管執法、工程建設管理、城鄉社區規劃與管理、公共基礎設施建設、城鄉社區環境衛生等城鄉社區事務方面的支出。

  (11)農林水事務支出,主要是用于農業、林業、水利、扶貧、農業綜合開發、農業綜合改革等農林水方面的支出。

  (12)交通運輸支出,主要是用于公路、水路、鐵路建設與管理、成品油價格改革對城市公交、出租車的補貼等交通運輸方面的支出。

  (13)資源勘探電力信息等事務支出,主要是用于工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展等方面的支出。

  (14)商業服務業等事務支出,主要是用于商業流通、涉外發展等商業服務業方面的支出。

  (15)自然資源海洋氣象等事務支出,主要是用于自然資源、測繪、氣象等公益服務事業方面的支出。

  (16)住房保障支出,主要是用于保障性安居工程、住房公積金、購房補貼等住房方面的支出。

  (17)糧油物資儲備支出,主要是用于糧油物資儲備方面的支出。

  (18)災害防治及應急管理支出,主要是用于應急管理、消防、地震事務、自然災害救災及恢復重建等方面的支出。

  (19)其他支出,主要是部門年初預留及除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出。

  (20)債務付息支出,主要是用于歸還一般債務利息所發生的支出。

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  5、轉移支付?

  指上級政府通過預算安排的對下級政府無償的資金撥付。現行我國中央、省、市州對地方的轉移支付主要可分為兩類:一是一般性轉移支付,不規定具體用途,可由地方作為財力統籌安排使用,旨在促進地方政府提供基本公共服務的均等化和保障國家出臺的重大政策實施;二是專項轉移支付,為了實現中央、省、市州特定政策目標,專款專用。


  6、返還性收入

  指下級政府收到上級政府的返還性收入,包括增值稅和消費稅返還、所得稅基數返還、成品油價格和稅費改革稅收返還和其他稅收返還等。

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  7、上解省財政支出?

  是指區級財政根據省對下財政體制應上解省級財政的支出,主要包括體制上解支出和專項上解支出。

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  8、政府性基金預算?

  指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展等方面的收支預算。

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